2021年阳江广播电视台部门预算

目 录

第一部分  阳江广播电视台 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分  2021 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江广播电视台 概况

一、主要职责

阳江广播电视台为市政府直属事业单位，正处级，业务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主要职责：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）根据市委、市政府的要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进广播电视事业和产业发展。

（三）负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

（四）负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

（五）承办市委、市政府交办的其它任务。  

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构13个，分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、综合服务中心。

我台人员构成情况：2020年12月31日止，合计 411人，其中在职296人，退休人员78人，劳务公司派遣人员 22人，购买服务人员 15人。   

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第三部分  2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算3291.1 万元，比上年减少538.2 万元，下降14.05 %，主要原因是一、其他收入与非经营性国有资产出租收入减少至零，二、专款含电视栏目维护经费降为5万元 ；支出预算3291.1 万元，比上年减少538.2 万元，下降14.05 %，主要原因是其他收入和其他国营资本经营收入减少至零，在预算安排中，将广告收入分配用于单位的人员支出，在市场环境较差的情况下，确保人员工资正常支出 。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费35 万元，比上年增加15 万元，增长75 %，主要原因是单位主要是宣传职能，采访任务重，采访车辆破损严重，维修维护费用逐年增长 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费17.4 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费17.4 万元），比上年增加17.2 万元，增长8600 %，主要原因是上年由于各项经费紧张，因此在财政预算中只安排0.2万元公务用车购置及运行费，其余车辆费用自筹解决；2、我台所有公务用车全部是采访车辆，这些车辆都已超过10年以上，车体陈旧破损，维修维护费用也逐年增长。 ；公务接待费17.6 万元，比上年减少2.2 万元，下降11 %，主要原因是疫情因素，减少公务接待费用。今年由于市场及疫情因素影响，资金安排先保证吃饭和运转，因此调整资金安排结构 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排645 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算345 万元，服务类采购预算300 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020 年12 月31 日，本部门固定资产金额16479.92 万元，分布构成情况为：房屋11887.56 平方米，车辆24 辆，单价在100万元以上的设备2 台等。本年度拟购置固定资产345 万元，主要是政府采购的两项项目：一、融媒体系统指挥中心省级改造项目；二、阳江应急广播调频信号阳春勾髻顶差转覆盖项目 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：