2019年阳江广播电视台 部门决算

目       录

第一部分 阳江广播电视台 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阳江广播电视台2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江广播电视台2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江广播电视台 概况

(一)部门主要职责

阳江广播电视台为市政府直属事业单位,正处级,业务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主要职责:

(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

(二)根据市委、市政府的要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进广播电视事业和产业发展。

(三)负责广播电视节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

(四)负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

(五)承办市委、市政府交办的其它任务。  

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。本部门内设机构13个,分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、综合服务中心。我台人员构成情况:一般公共预算财政拨款181人,编制人数231人。  

阳江广播电视台2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江广播电视台2019 年度总收入5538.92 万元,其中本年收入5390.96 万元。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款收入3025.56 万元,比上年决算数增加122.3万元,增长4.2%,主要变动情况:2018年项目资金较少,2019年项目资金相比主要增加了2019年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金200万元,新媒体设备购置40万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

4.事业收入1279.7 万元,比上年决算数增加167.78万元,增长15.1%,主要变动情况:追回一部分往年应收账款。

5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。我单位没有此项收入。

6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。无附属单位。

7.其他收入1085.7 万元,比上年决算数增加722.26万元,增长198.7%,主要变动情况:一是增加了2019年珠海对口帮扶经费50万元,二是五金刀剪博览会经费30万元,三是书香节经费85.96万元,四是文明实践活动8.73万,天气预报经费21万等。2018年其它收入中中,基本支出中含利息3.23万和其他360.21万元(包含市委宣传部建市30周年经费、新闻业务培训班经费、书香节经费、公益广告大赛经费,行风经费,人才工作领导小组人才经费等)。

(二)年度支出总体情况

阳江广播电视台2019 年度总支出5538.92 万元,其中本年支出5067.81 万元。具体情况如下:

1.基本支出4813.04 万元,比上年决算数增加861.15万元,增长21.8%,主要变动情况:一是2019年工资福利支出3924.28万元,对个人和家庭补助183.98万元,人员支出合计4108.26万元,相较于上年人员支出3141.8万元增加966.46万元 。二是2019年商品和服务支出682.01万元,资本性支出22.78万元,公用支出合计704.79万元,相较于上年公用支出810.1万元减少105.31万元。因此基本支出2019年 比上年减少了861.15万元。

2.项目支出254.77 万元,比上年决算数减少115.1万元,下降31.1%,主要变动情况:一是2019年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金未使用完毕,项目从2020年开始使用。

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2019 年度财政拨款收入说明

阳江广播电视台2019 年度财政拨款收入合计3025.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3025.56 万元,比上年决算数增加122.3 万元,增长4.2%;主要变动情况:相较于2018年多了两笔财政拨款收入,一是2019年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金200万元,二是新媒体设备购置费40万元 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平。

(二)2019 年度财政拨款支出说明

阳江广播电视台2019 年度财政拨款支出合计2973.97 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2973.97 万元,比年初预算数增加435.17 万元,增长17.1%;主要变动情况:2019年项目支出增加,较于2018年,2019年增加了新项目如新媒体设备购置等,同时支付了2017年高清电视新闻直播平台项目的尾款 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平。

三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江广播电视台2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.04 万元,完成预算20 万元的100.2% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为16.37 万元,完成预算0.2 万元的81.9% ;公务接待费支出决算为3.66 万元,完成预算20 万元的18.3% 。

2019 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,由于台的采访车辆陈旧,增加运行维护费用。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出16.37万元,占81.9% ;公务接待费支出3.66万元,占18.3% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.37 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出16.37 万元,阳江广播电视台1个单位 公务用车保有量为12 辆,主要用于本单位新闻采访用车。

3.公务接待费支出3.66 万元,主要用于省级主管部门过来调研和相关兄弟台交流工作经验的费用 。2019年,阳江广播电视台1个单位 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待29 次,接待人数共265 人,省级主管部门过来调研和相关兄弟台交流工作经验的费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出0 万元,比预算数增加0 万元,增长(降低)0%。 主要增减变动情况是:阳江广播电视台为事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019 年12月31日,本部门共有车辆19 辆,其中,特种专业技术用车17辆、其他用车2辆,其他用车主要是本单位网络工程用车; 单价50万元以上通用设备32 台(套),单价100万元以上专用设备1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的2538.8万元的0.47%;组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0 个),涉及一般公共预算支出2538.8万元,政府性基金预算支出0万元。 

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及DS-20/1KW发射信号源备机项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为99分。全年预算数2538.8万元,执行数2538.8万元,完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是社会效益最大化;二是维护社会稳定。暂未发现问题。

名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[责任编辑:赖秀珠]

精彩推荐

新闻速递

直播进行时

更多>>
看电视

阳江-1

阳江-2

听广播

FM89.5

FM91.6

美图推荐

更多>>