2020年阳江广播电视台部门预算

目 录

第一部分  阳江广播电视台 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江广播电视台 概况

一、主要职责

阳江广播电视台为市政府直属事业单位，正处级，业务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主要职责：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）根据市委、市政府的要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进广播电视事业和产业发展。（三）负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

（四）负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

（五）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构13个，分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、综合服务中心。

我台人员构成情况：2019年12月31日止，合计 417人，其中在职305人，退休人员76人，劳务公司派遣人员 21人，购买服务人员 15人。

第三部分  2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算3829.3 万元，比上年增加324.5 万元，增长9.25 %，主要原因是一是2020年人员增加以及工资自然增长而增加财政拨款110.5万元；二是非税收入（收视费）预计收入减少167万元；三是事业收入（广告收入）预算增加324.50万元 ；支出预算3829.3 万元，比上年增加324.5 万元，增长9.25 %，主要原因是商品和服务支出增加801万元，工资福利支出和对个人家庭补助支出分别减少392.5万元和84万元，在预算安排中，广告收入分配主要用于单位的公用经费，在市场环境较差的年份，确保单位的正常运转。项目支出无增减变化 。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费20 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是由2019年一般公共预算支出安排于公务接待费转向2020年一般公共预算支出安排于公务接待费和公务用车运行维护费，但是总体数与上年持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0.2 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0.2 万元），比上年增加0.2 万元，增长100 %，主要原因是公务用车陈旧，维护费增多，用一般公共预算拨款支付增加 ；公务接待费19.8 万元，比上年减少0.2 万元，下降1 %，主要原因是严格执行三公经费的使用，用一般公共预算拨款支付减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排0 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门固定资产金额16497.70 万元，分布构成情况为：房屋21839.19 平方米，车辆24 辆，单价在100万元以上的设备2 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是暂时不安排款购买设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：