2020 年 阳江广播电视台 部门预算

第一部分 阳江广播电视台阳江广播电视台 概况概况

一、主要职责主要职责

二、部门预算构成部门预算构成

第二部分

第二部分 20202020 年部门预算表年部门预算表

一、收支总体情况表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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第三部分

第三部分 20202020 年部门预算情况说明年部门预算情况说明

第四部分

第四部分 名词解释名词解释

第一部分

第一部分 阳江广播电视台阳江广播电视台 概况概况

一、主要职责主要职责

阳江广播电视台为市政府直属事业单位,正处级,业阳江广播电视台为市政府直属事业单位,正处级,业务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主要职责:要职责:

(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

(二)根据市委、市政府的要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进广播电视事业和产业发展。(三)负责广播电视节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

(四)负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

(五)承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算构成部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。本部门内设机构本部门无下属单位,部门预算为本级预算。本部门内设机构1313个,分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新个,分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发闻中心、广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、

综合服务中心

综合服务中心。。

我台人员构成情况:我台人员构成情况:20192019年年1212月月3131日止,合计日止,合计 417417人,其中人,其中在职在职305305人,退休人员人,退休人员7676人,劳务公司派遣人员人,劳务公司派遣人员 2121人,购买人,购买服务人员服务人员 1515人人。

第三部分

第三部分 20202020 年部门预算情况说明年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况部门预算收支增减变化情况

20202020 年本部门收入预算年本部门收入预算3829.33829.3 万元,比上年万元,比上年增加增加324.5324.5 万万元,元,增长增长9.259.25 %%,主要原因是,主要原因是一是一是20202020年人员增加以及工资自年人员增加以及工资自然增长而增加财政拨款然增长而增加财政拨款110.5110.5万元;二是非税收入(收视费)预万元;二是非税收入(收视费)预计收入减少计收入减少167167万元;三是事业收入(广告收入)预算增加万元;三是事业收入(广告收入)预算增加324.50324.50万元万元 ;支出预算;支出预算3829.33829.3 万元,比上年万元,比上年增加增加324.5324.5 万元,万元,增长增长9.259.25 %%,主要原因是,主要原因是商品和服务支出增加商品和服务支出增加801801万元,万元,工资福利支工资福利支出和对个人家庭补助支出出和对个人家庭补助支出分别减少分别减少392.5392.5万元和万元和8484万元万元,,在预在预算安排中,广告收入分配主算安排中,广告收入分配主要用于单位的公用经费,在市场环境要用于单位的公用经费,在市场环境较差的年份,确保单位的正常运转。项目支出较差的年份,确保单位的正常运转。项目支出无增减变化无增减变化 。。

二、“三公”经费安排情况“三公”经费安排情况

20202020 年本部门财政拨款安排“三公”经费年本部门财政拨款安排“三公”经费2020 万元,比上年万元,比上年增加增加00 万元,万元,增长增长00 %%,主要原因是,主要原因是由由20192019年一般公共预算支出年一般公共预算支出安排于公务接待费转向安排于公务接待费转向20202020年一般公共预算支出安排于公务接年一般公共预算支出安排于公务接待费和公务用车运行维护费,但是总体数待费和公务用车运行维护费,但是总体数与上年持平,无增减变与上年持平,无增减变化)化) 。其中:因公出国(境)费。其中:因公出国(境)费00 万元,比上年万元,比上年增加增加00 万元,万元,增增长长00 %%,主要原因是,主要原因是与上年持平,无增减变化与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及;公务用车购置及运行费运行费00.2.2 万元(公务用车购置费万元(公务用车购置费00 万元,公务用车运行维护费万元,公务用车运行维护费00.2.2 万元),比上年万元),比上年增加增加00.2.2 万元,万元,增长增长101000 %%,主要原因是,主要原因是公务公务用车陈旧,维护费增多,用一般公共预算拨款支付增加用车陈旧,维护费增多,用一般公共预算拨款支付增加 ;公务接;公务接待费待费19.819.8 万元,比上年万元,比上年减少减少0.0.22 万元,万元,下降下降11 %%,主要原因是,主要原因是严严

格执行三公经费的使用,用一般公共预算拨款支付减少

格执行三公经费的使用,用一般公共预算拨款支付减少 。。

三、机关运行经费安排情况机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。公务接待费以及其他费用等。20202020 年,本部门机关运行经费安排年,本部门机关运行经费安排00 万元,比上年万元,比上年增加增加00 万元,万元,增长增长00 %%,主要原因是,主要原因是本部门为非参本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费经费

四、政府采购情况政府采购情况

20202020 年本部门政府采购安排年本部门政府采购安排00 万元,其中:货物类采购预算万元,其中:货物类采购预算00 万元,工程类采购预算万元,工程类采购预算00 万元,服务类采购预算万元,服务类采购预算00 万元等。万元等。

五、国有资产占有使用情况国有资产占有使用情况

截至截至20192019 年年1212 月月3131 日,本日,本部门固定资产金额部门固定资产金额16497.7016497.70 万万元,分布构成情况为:房屋元,分布构成情况为:房屋21839.1921839.19 平方米,车辆平方米,车辆2424 辆,单价辆,单价在在100100万元以上的设备万元以上的设备22 台等。本年度拟购置固定资产台等。本年度拟购置固定资产00 万元,万元,主要是主要是暂时不安排款购买设备暂时不安排款购买设备 等等。。

六、重点项目预算绩效目标情况重点项目预算绩效目标情况

20202020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

微信图片_20200228173032

注:专款含电视栏目扩版经费专款含电视栏目扩版经费

第四部分

第四部分 名词解释名词解释

一、财政拨款收入:一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的指预算单位从本级财政部门取得的财政预算财政预算资金收入。资金收入。

二、事业收入:二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。动所取得的收入。

三、经营收入:三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。金。

六、基本支出:六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。待)费用。

[责任编辑:林炜如]

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