2018年阳江广播电视台部门决算报告

 2018年阳江广播电视台部门决算报告


      

 

第一部分  阳江广播电视台 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  阳江广播电视台2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  阳江广播电视台2018 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  阳江广播电视台 概况

(一)部门主要职责

  阳江广播电视台为市政府直属事业单位,正处级,业务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主要职责:

  (一)贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

(二)根据市委、市政府的要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进广播电视事业和产业发展。

(三)负责广播电视节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

(四)负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

(五)承办市委、市政府交办的其它任务。

  

(二)部门决算单位构成

  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。本部门内设机构13个,分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、综合服务中心。我台人员构成情况:一般公共预算财政拨款180人,编制人数231人。 

  

 

第二部分  阳江广播电视台2018 年部门决算表

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第三部分  阳江广播电视台2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 阳江广播电视台2018 年度总收入 4698.65 万元,其中本年收入 4378.62 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 2903.26 万元, 比上年决算数减少823.21万元,下降22.09%。主要变动情况:一是2018年财政补助收入中基本支出2702.95万元,比上年决算数增加193.88万元,主要是因为2018年相较于2017年,收到财政下达的2014年10月至2015年6月增资款、事业单位人员基本工资调整款、单位归并规范性津补贴。二是2018年财政补助收入中项目支出200.31万元,比上年决算数减少1017.09万元,主要是因为2017年有一个高清电视新闻直播平台项目资金达1000万元,而2018年项目资金都是较小的,主要含省文化繁荣发展专项资金,中央补助地方公共文化服务资金和人均公共文化支出短板奖补资金。

2.上级补助收入 0.00 万元, 比上年决算数减少5.4万元,下降100.0%。主要变动情况:一是2017年收到广东省广播电视技术中心14-16年退休人员慰问金,而2018年没有收到上级补助收入。

3.事业收入 1111.91 万元, 比上年决算数减少353.35万元,下降24.12%。主要变动情况:一是市场大环境原因。二是单位内部广告创收减少。

4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。我台没有此项收入

5.其他收入 363.44 万元, 比上年决算数增加303.21万元,增长503.4%。主要变动情况:2018年其它收入中中,基本支出中含利息3.23万和其他360.21万元(包含市委宣传部建市30周年经费、新闻业务培训班经费、书香节经费、公益广告大赛经费,行风经费,人才工作领导小组人才经费等)。2017年其它收入中中,基本支出中含利息4.32万和其他55.91万元(包含创卫健步行经费,市委政法委员会反邪教经费,市委宣传部十九大精神宣传经费,人才工作领导小组人才经费等)。 

(二)年度支出总体情况

 阳江广播电视台2018 年度总支出 4698.65 万元,其中本年支出 4321.75 万元。具体情况如下:

1.基本支出 3951.89 万元, 比上年决算数减少46.6万元,下降1.17%。主要变动情况:一是2018年工资福利支出2861.5万元,对个人和家庭补助280.3万元,人员支出合计3141.8万元,相较于上年人员支出3279.15万元减少137.35万元 。二是2018年商品和服务支出808.8万元,资本性支出1.3万元,公用支出合计810.1万元,相较于上年公用支出719.35万元增加90.75万元。因此基本支出2018年 比上年减少了46.6万元。

2.项目支出 369.86 万元, 比上年决算数减少660.5万元,下降64.1%。主要变动情况:一是2017年高清电视新闻直播平台资金大体上已经使用了,而2018年没有使用大的项目资资金金额。二是还有少部分高清电视新闻平台项目资金在2018年使用。

3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

 阳江广播电视台2018 年度财政拨款收入合计 2903.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2903.26 万元,比上年决算数 减少823.21 万元, 下降22.09%;主要变动情况:2017年有一个高清电视新闻直播平台项目资金达1000万元,而2018年项目资金都是较小的,主要含省文化繁荣发展专项资金,中央补助地方公共文化服务资金和人均公共文化支出短板奖补资金。

 ;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加万元, 与上年决算数持平

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

 阳江广播电视台2018 年度财政拨款支出合计 3056.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3056.42 万元,比年初预算数 增加349.02 万元, 增长12.89%;主要变动情况:2018年相较于2017年,收到财政下达的2014年10月至2015年6月增资款、事业单位人员基本工资调整款、单位归并规范性津补贴,因此用于财政补助支出的金额也就增加了 ;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加万元, 与年初预算数持平;主要变动情况:我台没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 阳江广播电视台2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.22 万元,完成预算 60.00 万元的 25.37% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 10.70 万元,完成预算 40.00 万元的 26.74% ;公务接待费支出决算为 4.52 万元,完成预算 20.00 万元的 22.61% 。

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 10.70万元,占70.28% ;公务接待费支出 4.52万元,占29.72% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 1)参加会议支出0万元(2)出国谈判、工作磋商支出0万元(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.70 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.70 万元, 阳江广播电视台1个单位 公务用车保有量为 12 辆,主要用于 本台新闻采访用车 

3.公务接待费支出 4.52 万元,主要用于 省级主管部门过来调研和相关兄弟台交流工作经验的费用  2018年,阳江广播电视台1个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 42 次,接待人数共 305 人, 主要包括省级主管部门过来调研和相关兄弟台交流工作经验的费用

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元,比预算数 增加万元, 增长0%。 主要增减变动情况是: 阳江广播电视台为事业单位,无机关运行经费预算。

 

(二)政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 12月31日,本部门共有车辆 24 辆,其中, 特种专业技术用车22辆、其他用车2辆,其他用车主要是本台新闻采访用车; 单位价值50万元以上通用设备 27 台(套),单价100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2691.23万元,占一般公共预算项目支出总额2707.4万元的99.40%。组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

 

绩效自评结果 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为98分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是社会效益最大化;二是维护社会稳定。暂未发现的问题。

 

  

 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

[责任编辑:叶幼仙]

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