2017 年阳江广播电视台决算公开报告

目 录

第一部分 阳江广播电视台 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阳江广播电视台 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江广播电视台 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江广播电视台 概况

(一)部门主要职责

阳江广播电视台的主要职责:

(1)贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

(2)根据市委、市政府的要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进广播电视事业和产业发展。

(3)负责广播电视节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

(4)负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

(5)承办市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。部门预算为本级预算。本部门内设机构 13 个,分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、综合服务中心。我台人员构成情况:实有人数 425 人,其中在职 358 人,退休 67 人。含财政补助在职人数 187 人(含微波站 7 人),退休人数 67 人(含微波站 1 人)。

第二部分 阳江广播电视台 2017 年部门决算表

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第三部分 阳江广播电视台 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江广播电视台 2017 年度总收入 5361.57 万元,其中本年收入 5257.37 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 3726.47 万元,比上年决算数减少221.21万元,下降 5.60%,主要变动情况:一是项目经费减少 21.83 万元,二是基本支出中的人员经费中减少 264.25 万元,公用经费增加了 64.86 万元,综合起来后则比 2016 年减少 221.22 万元。

2.上级补助收入 5.40 万元, 比上年决算数减少 24.60 万元,下降 82.00%,主要变动情况:一是 2016 年上级补助收入基本支出为30万元,内容为市委宣传部拍摄节目经费30万元,2017年上级补助收入中基本支出为 5.4 万元,内容为收到广东省广播电视技术中心 14-16 年退休人员慰问金, 由此可见,2017 年比2016 年减少的部分主要是因为收到基本支出的收入减少。二是2016、2017 年项目支出均为 0,不影响变化。

3.事业收入 1465.26 万元, 比上年决算数增加 113.94 万元,增长 8.43%,主要变动情况:一是社会大环境较好,给我台经济增长提供了基础,二是我台人员积极探索新的发展道路促进我台广告收入增长。

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平,我台没有此项收入。

5.其他收入 60.23 万元, 比上年决算数增加 49.57 万元,增长 465.09%,主要变动情况:一是 2017 年其它收入中中,基本支出中含利息 4.32 万和其他 55.91 万元(包含创卫健步行经费,市委政法委员会反邪教经费,市委宣传部十九大精神宣传经费,人才工作领导小组人才经费等), 2016 年其它收入中,基本支出含利息 2.74 万元和其他 7.92 万元,由此可见,2017 年比 2016 年的增长主要在基本支出的其他中增加,二是 2016、2017 年项目支出均为 0,不影响变化。

(二)年度支出总体情况

阳江广播电视台 2017 年度总支出 5361.57 万元,其中本年支出 5028.87 万元。具体情况如下:

1.基本支出 3998.50 万元, 比上年决算数增加 514.31 万元,增长 14.76%,主要变动情况:2017 年人员经费 3279.16 万元,公用经费 719.34 万元,2016 年人员经费 2881.87 万元,公用经费 602.32 万元,可知 2017 年人员经费、公用经费分别比2016 年增加 397.29 万元、117.02 万元。

2.项目支出 1030.36 万元, 比上年决算数减少 254.51 万元,下降 19.81%,主要变动情况:2016 年的项目支出为 1284.87万元,2017年项目经费支出主要有高清电视新闻直播平台,2016年项目经费支出主要有全媒体新闻采编平台项目,广播制播系统数字改造,以及全媒体视听平台及支撑系统等项目。相比较而言,2017 年建设项目的资金支出少于 2016 年。

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

阳江广播电视台 2017 年度财政拨款收入合计 3726.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3726.47 万元,比上年决算数 减少 221.21 万元, 下降 5.60%;主要变动情况:2017年项目收入是 1217.4 万元,基本收入是 2509.07 万元,相较于2016 年,项目收入基本持平,在基本收入中减少 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元, 增长0%;主要变动情况:无政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

阳江广播电视台2017 年度财政拨款支出合计 3504.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3504.91 万元,比年初预算数 减少 29.69 万元, 下降 0.84%;主要变动情况:一般公共文化服务支出增加了 1.2 万元,文化体育与传媒支出减少了68.28 万元,社会保障和就业支出减少了 1.62 万元,医疗卫生与计划生育支出增加了 10.3 万元,住房保障支出增加 28.7 万元 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无政府性基金预算财政拨款支出。分功能科目看,一般公共服务支出 1.2 万元,按照文件要求,用于有关纪检暗访支出;文化体育与传媒支出 3113.72 万元,主要用于本单位日常运营经费,人员工资以及资产购置等方面;社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出分别为91.28 万元和 58.5 万元,用于离退休人员经费和人员社保;住房保障支出支出 240.20 万元,主要用于人员住房改革补贴和住房公积金。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江广播电视台 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.87 万元,完成预算 60.00 万元的 26.45% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 8.02 万元,完成预算 40.00万元的 20.05% ;公务接待费支出决算为 7.85 万元,完成预算20.00 万元的 39.25% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 42.37 万元, 下降 72.75% 。其中:因公出国(境)费支出决算 减少 3.42 万元,下降 100.00% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少 38.87 万元,下降 82.90% ;公务接待费支出决算 减少 0.08 万元,下降 1.00% 。 因公出国(境)费支出减少的主要情况:2017 年没有因公出国费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出有所减少,同时本年公务用车运行维护费较多采用自有资金支付,较少用财政资金支付;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 8.02 万元,占 50.54% ;公务接待费支出 7.85 万元,占 49.46% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排阳江广播电视台 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 8.02 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.02 万元, 2017 年阳江广播电视台 1个单位 公务用车保有量为 14 辆,主要用于 本台新闻采访用车。

3.公务接待费支出 7.85 万元,主要用于省级主管部门过来调研和相关兄弟台交流工作、广告客户,对外交流单位、媒体记者采访交流等的费用 。2017 年,阳江广播电视台 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 84次,接待人数共 920 人, 主要包括省级主管部门过来调研和相关兄弟台交流工作经验的费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年 增加 0万元, 增长 0%。 主要增减变动情况是: 阳江广播电视台为事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 954.13 万元,其中:政府采购货物支出 954.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 含一般公共预算 936.13 万元和其他资金 18 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 25 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆,其他用车主要是本台新闻采访用车; 单位价值50 万元以上通用设备 27 台(套),单价 100 万元以上专用设备1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 2016 年 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 431.75 万元,占 2016 年一般公共预算项目支出总额 1230.32 万元的 35.09%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况阳江广播电视台全媒体新闻采编平台项目,项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,阳江广播电视台全媒体新闻采编平台项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 431.75 万元,执行数为 431.75 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是提高电视节目采编、制作、播出和传输的质量;二是提高新闻发布的及时性和内容权威性,提升在地区主流媒体中的影响力和服务经济社会发展能力的预期目标。发现的主要问题及原因:一是项目资金没有设置专账核算管理,未能清晰列明资金来源和文件依据。下一步改进措施:一是设置专账核算管理;二是对文件管理要求更进一步细化。组织对阳江广播电视台等 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 431.75 万元。从评价情况来看,2017 年 8 月 16 日至 17 日,阳江市财政局组织财政支出绩效评价评审专家对阳江广播电视台承担的社区公共文化设施建设资金项目2016年度市级财政支出绩效开展现场评价工作。评审专家组听取了项目承担单位的绩效自评工作汇报,考察了项目实施现场,并就有关问题进行了询査,复核了绩效评价相关资料。经讨论,形成以下评价意见

1、提供的资料齐全,符合财政支出项目绩效现场评价的需要。

2、项目按照《市委常委会议纪要》(六届[2015]24 号)的要求组织实施阳江广播电视台对该项目组织验收并进行了自评。

3、阳江市财政局下达了社区公共文化设施建设资金项目专项资金 431.75 万元,截至 2016 年 12 月 31 日止,该项目实际支出431.75 万元,支付率 100%

项目资金全部用于支付阳江广播电视台全媒体新闻采编平台系统项目设备款,符合财政资金使用和管理的要求。

4、通过该项目实施,为阳江广播电视合全媒体新闻创建数字化、网络化、自动化、高效率的全媟体新闻采编网络系统提供良好的基础条件。

5、项目使用单位存在着项目资金未设置专账核算管理的问题,未能清晰列明项目资金来源和文件依据。

评审专家组一致认为:该项目已完成了计划要求,对提高阳江广播电视节目采编、制作、播出和传输的质量具有推动作用,基本达到了满足广大市民日益增长的高质量视听需要,进一步提高阳江广播电视台新闻发布的及时性和内容权威性及提升在地区主流媟体的影响力和服务经济社会发展能力的预期目标,建议项目资金设置专账核算管理。

重点项目绩效评价报告。

主要针对阳江广播电视台全媒体新闻采编平台项目进行财政支出绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

根据阳江市财政局《关于开展 2016 年市级财政支出项目绩效自评工作的通知》(阳财评[2017]9 号)文件要求,我台领导高度重视,并由分管台领导和事业技术部、计财部等部门组成专项自查小组,对我台全媒体新闻采编平台项目的前期情况、组织情况以及项目绩效情况进行了客观的自我评价,现将该项目的绩效自评报告如下:

一、项目单位基本情况及自评情况

(一)项目用款单位简要情况

阳江广播电视台是阳江市政府直属正处级事业单位,是阳江地区一家主流媒体,集广播、电视、新媒体、网络、广播电视发射传输等多种业务为一体的市级广播电视大型综合传媒机构。我台坚持导向立台、新闻立台,坚持安全播出,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传,发挥党和政府的喉舌作用;基本职能是发展广播电视事业和产业,开展广播电视新闻宣传,力好广播电视节目,担负着中央、省、市广播电视节目在阳江市的传输、覆盖任务。可收视人口 300 多万,拥有阳江电视综合频道和公共频道两频道、调频广播 96.4MHz 和 91.6MHz 两频率等资源,是宣传党的路线、方针、政策,引导社会舆论,传播先进文化的有力工具,是广大人民群众获取资讯信息,享受文化娱乐的主要渠道和手段,是文化教育、思想宣传的主阵地。

(二)项目实施主要内容及实施程序

1、项目实施主要内容:阳江广播电视台全媒体新闻采编平台系统项目是一个以数字化为基础,网络化为核心,建立一个数字化、网络化、自动化、高效率的全媒体新闻采编网络系统,它以广播电视新闻制播为基础,打造新闻信息的“中央厨房”,做到一次性采集,多媒体呈现、多渠道发布,力求实现社会效益、经济效益双赢。项目主要内容:非线性编辑设备系统、高清摄像设备系统、采编工作区机房安装工程、采编工作区与机房中央空调系统、采编工作台椅配置五个部分。

2、项目实施程序:

2015 年 6 月项目立项,成立项目建设工作小组,参观考察、调研其他台的建设情况,根据我台实际制定符合我的项目方案,送市政府审批,2016 年 1 月 11 日通过政府采购申报委托采购,2016 年 3 月 22 日公开招标,与中标供应商签定合同,进行施工建设,成立项目施工管理小组,对项目施工进行管理监督,2016 年 11 月 2 日项目安装调试完成,经双方和第三方专家组进行验收,性能、指标符合招标采购要求和行业标准,通过验收。

(三)项目自评等级:

项目通过前期准备、调研、立项,技术方案的确定,项目的实施过程中,目标设置、保障措施、资金管理等,充分引进项目质量管理控制的先进管理方法,使项目能够按时、保质保量完成建设任务。项目自评等级为优。

二、绩效情况

(一)资金使用及管理情况:

1、财政专项资金使用:根据项目计划要求,该项目通过公开招标方式进设备采购和建设,中标总金额 7516076 元,使用社区公共文化设施建设资金 431.75 万元,全媒体新闻采编平台资金 568 万元,严格执行专项资金使用管理办法,实行专款专用,提高资金使用效率。

2、组织实施管理:成立项目小组,对项目的前期进行调研、考察,规划,组织参观清远广播电视台等台的平台项目的建设情况,根据我台的实际进行项目立项,坚持安全性、方便性、实用性、经济性和高质量及可扩展性要求, 确定技术方案,编写招标文件,实行公开招标方式采购;在项目实施建设中,成立项目施工管理小组,对项目设备、安装、调试进行全程跟踪、监管,保证质量。

3、项目绩效情况

(1)经济性:实行成本控制,严格按预算规划执行项目立项,采用招标方式进行设备采购,确保既满足技术质量要求,又降低成本。

(2)效率性:坚持项目进度及质量保证并举,成立施工建设管理小组,对施工方的施工进行全程监控,保证施工进度和确保施工质量。建成后,我台在粤东西北地区第一个实现了高清编辑、制作、播出的地级市。是继深圳、珠海台之后全省第三个完成高清制、播的地级市。尤其值得一提的是,高清平台投产后,我台由外出参观的地级市台变身为被参观学习台。一年来,已先后有湛江、茂名、云浮、肇庆、清远、中山等七个地级市台的相关人员到我台参观学习。

(3)效果性:体现项目专业特点和效果的个性指标,实际效果及绩效指标给社会带来效益,主要社会效益是通过现代技术和手段,提高广播电视节目采编、制作、播出和传输的质量,满足广大人民群众多层次的高质量的视听需要,据统计,自高清制、播平台投入使用后,有线电视高清用户短短几个月来由原来一户都没有一下子增加至过万户,我台对外承接的专题片、宣传片由过去每年的不足 20 个飙升到 68 个,被省台采用的新闻稿件数亦由过去的月平均 18 条提升到月均 29 条,进一步提高了我台的影响力和服务经济社会发展的能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位()运行用于购买货物和服务的各含参照公务员法管理的事业单位项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[责任编辑:曾广艳]

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